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关于2011年市本级财政预算调整方案(草案)的报告

作者:  发布时间:2012/6/4 15:05:00  来源:本网

 

New Page 1任、各位副主任、秘书长、各位委员:

    我受市人民政府的委托,向本次会议作关于2011年市本级财政预算调整方案(草案)的报告,请予审议。

    2011年,在市委的正确领导和市人大的监督支持下,紧紧围绕市十二届人大四次会议确定的各项目标任务,进一步解放思想、真抓实干,努力克服重点企业减收和结构性减税政策等不利因素对我市经济的影响,全市财政经济实现了平稳运行,预算执行情况基本正常。但预算执行中出现的一些新情况、新政策对预算收支产生了一定的影响,需要对2011年市本级财政一般收支预算和基金收支预算进行调整。

    一、市本级一般收支预算调整情况

    (一)市本级一般收入预算调整情况

    2011年,市十二届人大四次会议通过的市本级一般收入预算为305544万元。鉴于年度执行中国家和省没有出台较大的收入调整政策,对市本级一般收入预算不作调整。

    (二)市本级一般支出预算调整情况

    2011年,市十二届人大四次会议通过的市本级一般支出预算为345186万元。考虑到年度执行中上年结转、新增上级专款及超收财力等因素的影响,市本级一般支出预算调整为688891万元,比年初预算调增343705万元。各主要支出项目的调整情况是:

    1、一般公共服务支出预算调整为49539万元,比年初预算增加12785万元。主要是增人增资及保障冀台会、党代会等全市重大活动增加支出。

    2、国防支出预算调整为2930万元,比年初预算减少1003万元。主要是纳入预算管理的人防收入短收(1455万元),相应减少支出。

    3、公共安全支出调整为39238万元,比年初预算增加8563万元。主要是上级下达的政法经费保障体制改革专项资金增加支出。

    4、教育支出预算调整为72266万元,比年初预算增加4671万元。主要是校舍安全、寄宿制学生蛋奶工程及市属高校基础设施建设增加支出。

    5、科学技术资金支出预算调整为2959万元,比年初预算增加477万元。主要是上级下达专款及支持现代产业科技发展增加支出。

    6、文化体育与传媒支出预算调整为13199万元,比年初预算增加3164万元。主要是上级专款及保护非物质文化遗产增加支出。

    7、社会保障和就业支出预算调整为55951万元,比年初预算增加1271万元。主要是事业单位绩效工资提高后,相应增加养老保险支出。

    8、医疗卫生支出预算调整为48941万元,比年初预算增加14265万元,主要原因是上级下达的医疗卫生体制改革专项资金以及乡镇卫生室、医疗机构建设和设备购置增加支出。

    9、环境保护支出预算调整为26646万元,比年初预算增加21781万元,主要原因是上级下达的水污染防治、能源节约利用、京津风沙源治理工程建设等专款增加支出。

    10、城乡社区事务支出预算调整为58182万元,比年初预算增加24698万元。主要是进一步加大了对城市基础设施建设投入及主城区供热企业补贴增加支出。

    11、农林水事务支出预算调整为25882万元,比年初预算减少3921万元。主要原因是年初预算安排的支农项目资金下达县区,在县区列支,相应减少市本级支出。

    12、交通运输支出预算调整为199841万元,比年初预算增加186341万元。主要原因是上级下达的车辆购置税用于交通运输重点项目、燃油税用于一般干线和农村公路建设、石油价格补贴等专项资金增加支出。

    13、资源勘探电力信息等事务支出预算调整为16209万元,比年初预算增加5945万元。主要是支持产业集聚区和沃尔沃汽车基地等重大项目建设增加支出。

    14、商业服务业等事务支出预算调整为8827万元,比年初预算增加2961万元。主要原因是上年结转及上级下达的家电下乡和旅游发展专项资金增加支出。

    15、金融监管等事务支出预算调整为583万元,比年初预算增加233万元。主要是支持金融事业发展增加支出。

    16、国土资源气象等事务支出预算调整为28836万元,比年初预算增加26703万元。主要原因是上级下达的国土资源专项资金、特大型地震灾害防治等专款增加支出。

    17、住房保障支出预算调整为17996万元,比年初预算增加15824万元(其中债券增加7000万元)。主要原因是上级下达的棚户区改造及公共租赁住房等专款增加支出。

    18、粮油物资管理事务支出预算调整为1619万元,比年初预算增加930万元,主要原因是按照省要求,对粮食风险金进行统一管理,市本级上缴省粮食风险金增加支出。

    19国债还本付息支出预算调整为1174万元,比年初预算增加974万元,主要原因是偿还地方政府债券利息增加支出。

    20、其他支出预算调整为18073万元,比年初预算增加17043万元,主要原因是上年结转及预留调资资金增加支出。

    二、市本级基金收支预算调整情况

    2011年,市十二届人大四次会议通过的市本级政府性基金收入预算为165206万元。鉴于年度执行中国家和省没有出台较大的收入调整政策,对市级基金收入预算不作调整。

    2011年,市十二届人大四次会议通过的市本级基金支出预算为165206万元。年度执行中,由于上年结转、当年收入变动等因素影响,市本级基金支出预算调整为270605万元,调增105399万元。

    以上是市本级财政预算调整的具体方案(草案),请主任、各位副主任、秘书长、各位委员审议。

    根据市本级财政预算调整方案(草案)和县区预算调整情况,全市财政预算也进行了相应的调整。按照《预算法》要求,县区财政预算调整由县区人大常委会审议批准,在此不作详细说明。具体调整情况汇总列表,报市人大常委会备案。

 

    附件: 1、张家口市2011年财政收入预算调整表(草案)

           2、张家口市2011年财政支出预算调整表(草案)

 

附件1

张家口市2011年财政收入预算调整表(草案)

        

  

  

年初预算

调整预算

调整额

年初预算

调整预算

调整额

一、一般预算收入

718132

718132

0

305544

305544

0

(一)税收收入

608132

608132

0

268644

268644

0

1、增值税

75506

75506

0

31402

31402

0

2、营业税

246870

246870

0

115940

115940

0

3、企业所得税

40293

40293

0

19554

19554

0

4、个人所得税

22281

22281

0

11230

11230

0

5、资源税

19298

19298

0

7038

7038

0

6、城市维护建设税

58874

58874

0

30880

30880

0

7、房产税

12110

12110

0

4180

4180

0

8、印花税

10190

10190

0

6110

6110

0

9、城镇土地使用税

18710

18710

0

——

——

 

10、土地增值税

26150

26150

0

——

——

 

11、车船使用和牌照税

11960

11960

0

——

——

 

12、耕地占用税

5200

5200

0

——

——

 

13、契税

60030

60030

0

42310

42310

0

14、其他税收收入

660

660

0

——

——

 

(二)非税收入

110000

110000

0

36900

36900

0

1、专项收入

40353

40353

0

17500

17500

0

2、行政性收费收入

26176

26176

0

2900

2900

0

3、罚没收入

35599

35599

0

15000

15000

0

4、其他收入

7872

7872

0

1500

1500

0

二、基金收入

349245

349245

0

165206

165206

0

   

1067377

1067377

0

470750

470750

0

附件2

张家口市2011年财政支出预算调整表(草案)

单位:万元

项目

全市

市本级

年初预算

调整预算

调整额

年初预算

调整预算

调整额

一、一般预算支出

1244735

2368704

1123969

345186

688891

343705

1、一般公共服务

198954

257231

58277

36754

49539

12785

2、国防

5064

11933

6869

3933

2930

-1003

3、公共安全

79693

117659

37966

30675

39238

8563

4、教育

277252

411546

134294

67595

72266

4671

5、科学技术

8535

10120

1585

2482

2959

477

6、文化体育与传媒

18975

43801

24826

10035

13199

3164

7、社会保障和就业

223395

304169

80774

54680

55951

1271

8、医疗卫生

100748

208588

107840

34676

48941

14265

9、环境保护

11740

131326

119586

4865

26646

21781

10、城乡社区事务

86501

136210

49709

33484

58182

24698

11、农林水事务

88927

221364

132437

29803

25882

-3921

12、交通运输

33039

260937

227898

13500

199841

186341

13、资源勘探电力信息等事务

21667

44081

22414

10264

16209

5945

14、商业服务业等事务

10826

30829

20003

5866

8827

2961

15、金融监管等事务

423

1399

976

350

583

233

16、国土资源气象等事务

10619

41919

31300

2133

28836

26703

17、住房保障支出

15873

84849

68976

2172

17996

15824

18、粮油物资管理事务

2432

3529

1097

689

1619

930

19、国债还本付息支出

18153

5498

-12655

200

1174

974

20、其他支出

31918

41716

9798

1030

18073

17043

二、基金支出

349245

785493

436248

165206

270605

105399

     

1593980

3154197

1560217

510392

959496

449104

 

 

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