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关于张家口市2010年市本级财政决算(草案)的报告

作者:  发布时间:2011/10/14 16:06:44  来源:本网

 

 

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

    我受市人民政府委托,向本次市人大常委会会议提出关于2010年市本级财政决算(草案)的报告,请予审查。

    2010年,在市委的正确领导和市人大的监督支持下,全市各级财政部门坚持以科学发展观为统领,紧紧围绕市委的工作部署,狠抓各项工作的落实,圆满完成了市十二届人大三次会议批准的各项预算,全市财政收入持续快速增长,各项重点支出得到较好保障。

    关于2010年市本级预算和全市总预算的执行情况,已向市十二届人大四次会议报告。按照合法、真实、完整和及时的原则,我们汇总编制了2010年市本级财政决算,基本情况如下:

    一、市本级一般预算收支决算及平衡情况

    2010年,市本级财政完成一般预算收入267705万元,为调整预算的135.73%,比上年增长27.5%。主要收入项目的完成情况是:

    1、增值税完成26346万元,为调整预算的102.97%,比上年下降31.98%。主要是沙电、宣钢等骨干企业,由于原材料价格上涨和进项税跨年度抵扣等因素影响导致增值税减收。

    2、营业税完成99451万元,为调整预算的122.22%,比上年增长30.26%。收入增长主要是受益于主城区三年大变样,建筑安装业和房地产业快速发展,带来建筑营业税的快速增长。

    3、企业所得税完成19530万元,为调整预算的129.74%,比上年增长33.27%。增长的主要原因是国内整体经济形势回升向好,全市各类企业发展较快,推动企业效益不断改善,促进了企业所得税增收。

    4、城市建设维护税完成27304万元,为调整预算的124.11%,比上年增长23.25%。主要是基于消费税、营业税的稳定增长。

    5、资源税完成5955万元,为调整预算的100.76%,比上年下降5.18%。下降的主要原因是2010年蔚县等6县划为省财政直管县后,市本级不再分享6县资源税,导致资源税减少。

    6、契税完成26252万元,为调整预算的262.52%,比上年增长114.3%。主要是由于主城区三年大变样,土地和房地产交易增长较快以及部分契税优惠政策取消等因素带动契税快速增长。

    2010年,按现行财政体制计算,市本级当年一般预算收入267705万元,加上上级补助收入171214万元、省政府债券22000万元、上年结转收入8070万元、调入资金9489万元减去上解支出15294万元、结转下年支出10991万元后,市本级一般预算可用资金为452193万元。

    2010年,市本级一般预算支出为452193万元,为调整预算的97.41%,比上年增长7.75%。主要项目支出情况是:

    1、一般公共服务支出66246万元,为调整预算的98.67%,比上年增长22.59%主要是上级下达的国土部门矿山地质环境治理专款以及举办冀台、环渤海经济洽谈会增加支出。

    2、国防支出2001万元,为调整预算的100%,比上年增长18.68%主要是建设机动应急指挥系统、改善预备役部队以及民兵训练基地设施增加支出。

    3、公共安全支出26858万元,为调整预算的99.81%,比上年降低5.03%。支出降低的主要原因是上年一次性支出较大:一是2009年全市政法系统统一采购部分装备,采购资金在市本级列支;二是2009大力支持了国庆60周年安保工作。今年无上述支出。

    4、教育支出39521万元,为调整预算的99.59%,比上年增长4.83%。支出增长主要是因为市级财政进一步加大了对教育事业投入,重点支持了市属院校布局调整和化解农村义务教育债务等项目。

    5、科学技术支出5929万元,为调整预算的100%,比上年增长69.93%。支出增长较快主要是根据全市“4+3”产业规划需要,支持现代产业科技发展增加支出。

    6文化体育与传媒支出5985万元,为调整预算的100%,比上年降低29.57%,支出降低主要是由于随着乡镇综合文化站等国家扩大内需项目的陆续完工,上级下达扩大内需专款减少。

    7、社会保障和就业支出53994万元,为调整预算的99.95%,比上年降低0.9%。支出降低主要是由于2009年的城市低保等资金通过市本级财政专户补助县区,在市本级列支,使上年同期支出数较大。

    8、医疗卫生支出43745万元,为调整预算的99.79%,比上年增长18.08%。增长的主要原因是弥补上年企事业单位离休干部医疗费缺口和上级下达的基本公共卫生服务等专款增加支出。

    9环境保护支出40895万元,为调整预算的99.99%,比上年降低40.82%。支出减少较多主要是由于上级下达的退耕还林资金和京津风沙源治理资金减少。

    10、城乡社区事务支出34591万元,为调整预算的100%,比上年增加40.01%主要原因是主城区景观及基础设施建设和上级下达的国债专款增加支出。

    11、农林水支出26965万元,为调整预算的91.69%,比上年降低36.62%。剔除上级下达的水库除险加固等专项资金减少以及2009年上级下达的首都水资源保护生态等项目资金通过财政专户补助县区等不可比因素,按可比口径计算实际增长12.01%

    12交通运输支出70756万元,为调整预算的100%,比上年增长194.57%主要是中央下达的取消政府还贷二级收费公路收费补助资金和2010年燃油税用于一般干线、农村公路建设资金等专款增加支出。

    13、工业商业金融等事务支出20496万元,为调整预算的96.83%,比上年降低34.56%。支出减少主要是由于2009年重点支持了市商业银行壮大资本规模,2010年无此因素。

    14、其他支出14211万元,为调整预算的64.93%,比上年增长415.83%主要是拨付事业单位绩效工资和归还各类贷款本息增加支出。

    收支相抵,2010年市本级一般预算实现了当年收支平衡。

   二、市本级基金收支决算及平衡情况

    2010年,市本级财政完成基金预算收入738568万元,为调整预算的114.40%,比上年增长948%,增长幅度较大主要是受大宗土地出让的影响。在基金收入的基础上,加上上年结转收入2678万元,减去补助县区支出6095万元、结转下年支出3366万元,市本级基金可用资金731785万元。

    2010年,市本级基金预算支出为731785万元,为调整预算的99.54%,比上年增长938.36%,增长幅度较大主要是土地出让金收支纳入预算管理,土地出让后的土地开发整理、拆迁补偿等成本均在政府性基金列支

    收支相抵,2010年市本级基金预算实现了当年收支平衡。

    主任、各位副主任、秘书长、各位委员:2010年,市本级财政执行情况良好,决算实现了收支平衡,但财政经济运行中仍存在一些不容忽视的问题,主要表现在:财政经济整体运行平稳,但收入结构的不合理状况仍比较突出;财政保障能力有所提高,但财政紧张状况尚未根本好转,支出压力越来越大;财政管理的科学化、精细化水平不断提升,但支持经济发展方式转变、构建地方现代公共财政体系、加强财政基础工作和基层财政建设的任务仍十分艰巨。对此,我们将高度重视并逐步加以解决。

    2011年,全市财政工作任务将更加艰巨而繁重。我们将在市委的正确领导下,在市人大的监督支持下,坚持以科学发展观为统领,按照市委九届九次全会精神,继续深入落实“开放创新、全民创业、特色创优、富民强市”的总思路,紧紧围绕“科学发展、跨越赶超”总要求和打造“强市名城”总目标,努力完成全年收支预算和各项工作任务,为全市经济又好又快发展与和谐张家口建设做出积极贡献。

 

    附件:1、张家口市2010年市本级财政收入决算表

          2、张家口市2010年市本级财政支出决算表

 

附件1

张家口市2010年市本级财政收入决算表

 

                                                                                                       单位:万元

          

调整

预算数

2010

财政收入

2009

财政收入

为调整

预算%

2009

增减%

一、一般预算收入

197237

267705

209963

135.73

27.50

1、增值税

25586

26346

38730

102.97

-31.98

2、营业税

81373

99451

76351

122.22

30.26

3、企业所得税

15053

19530

14654

129.74

33.27

4、个人所得税

7815

9402

8782

120.31

7.06

5、资源税

5910

5955

6280

100.76

-5.18

6、固定资产投资方向调节税

 

 

 

 

 

7、城市维护建设税

22000

27304

22154

124.11

23.25

8、房产税

3000

3713

2765

123.77

34.29

9、印花税

3100

4889

3384

157.71

44.47

10、城镇土地使用税

 

 

 

 

 

11、车船使用和牌照税

 

 

 

 

 

12、农业税

 

 

 

 

 

13、农业特产税

 

 

 

 

 

14、耕地占用税

 

 

 

 

 

15、契税

10000

26252

12250

262.52

114.30

16、罚没及行政性收费收入

9300

26565

9927

285.65

167.60

17、专项收入

12600

16351

13598

129.77

20.25

18、其他收入

1500

1947

1088

129.80

78.95

二、基金收入

645590

738568

70474

114.40

948.00

      

842827

1006273

280437

119.39

258.82

 

附件2

张家口市2010年市本级财政支出决算表

 

                                                                                                                单位:万元

          

调整

预算数

2010

财政支出

2009

财政支出

为调整预算%

2009

增减%

一、一般预算支出

464215

452193

419668

97.41

7.75

1、一般公共服务

67139

66246

54039

98.67

22.59

2、国防支出

2001

2001

1686

100.00

18.68

3、公共安全

26908

26858

28281

99.81

-5.03

4、教育

39682

39521

37700

99.59

4.83

5、科学技术

5929

5929

3489

100.00

69.93

6、文化体育与传媒

5985

5985

8498

100.00

-29.57

7、社会保障和就业

54022

53994

54483

99.95

-0.90

8、医疗卫生

43838

43745

37048

99.79

18.08

9、环境保护

40899

40895

69100

99.99

-40.82

10、城乡社区事务

34591

34591

24706

100.00

40.01

11、农林水事务

29410

26965

42542

91.69

-36.62

12、交通运输

70757

70756

24020

100.00

194.57

13、工业商业金融等事务

21166

20496

31321

96.83

-34.56

14、其他支出

21888

14211

2755

64.93

415.83

二、基金支出

735152

731785

70475

99.54

938.36

    

1199367

1183978

490143

98.72

141.56

 

 

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