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关于张家口市2010年市本级预算及全市总预算执行情况和2011年市本级预算及全市总预算草案的报告

作者:  发布时间:2011/2/25 15:10:03  来源:本网

 

各位代表:
    受市政府委托,我向大会作 《张家口市2010年市本级预算及全市总预算执行情况和2011年市本级预算及全市总预算草案的报告》,请予审议,并请市政协各位委员和其他列席人员提出意见。
    一、2010年预算执行情况良好,财政工作取得新的进展
    2010年,在市委的正确领导和市人大的监督支持下,全市各级各部门深入贯彻市委九届七次、八次全会精神,坚持以科学发展观为统领,紧紧围绕“抓住发展机遇、转变发展方式、夯实发展基础、提升发展水平”工作主题,认真落实积极的财政政策,大力培植财源,强化收入征管,优化支出结构,深化财政改革,切实提高财政科学化、精细化管理水平,全市财政经济健康平稳运行,预算执行情况良好。
    2010年,全市全部财政收入完成144.8亿元,较上年增长18.7%,增收22.81亿元,其中,全市地方一般预算收入完成62.5亿元,较上年增长32.9%。全市一般预算支出180.24亿元,较上年增长16.11%,有力地支持了全市经济建设和社会事业发展。
    2010年预算执行中,由于受省财政直管县改革和部分重点企业减收严重等因素影响,市本级一般收入预算调整为197237万元;由于上年结转、新增中央和省转移支付、新增上级专款、下达县区专款等因素影响,市本级一般支出预算调整为464215万元;由于政策性调整因素影响,市本级基金收入预算调整为645590万元,市本级基金支出预算调整为735152万元。上述预算调整,已报经市十二届人大常委会第21次会议批准。
    据此,市县(区)两级预算分别做了调整,全市财政预算相应进行了调整:全市一般收入预算调整为 509993万元,全年一般支出预算调整为1829976万元,全市基金收入预算调整为748590万元,支出预算调整为1131112万元。根据《预算法》要求,已经报市十二届人大常委会备案。
    2010年,市本级一般预算收入完成267705万元,为调整预算的135.73%,比上年增长27.50%;一般预算支出完成452193万元,为调整预算的97.41%,比上年增长7.75%。市本级基金收入完成738568万元,为调整预算的114.40%;基金支出731785万元,为调整预算的99.54%。
2010年,全市地方一般预算收入完成624463万元,为调整预算的122.45%,比上年增长32.9%;全市一般预算支出1802438万元,为调整预算的98.50%,比上年增长16.11%。全市基金收入完成1102386万元,为调整预算的147.26%;基金支出1127204万元,为调整预算的99.65%。
    总体上看,2010年全市和市本级地方一般预算和基金预算均实现了当年收支平衡。全市财政预算执行呈现出五个方面的特点:
    第一,坚持科学理财聚财,财政收入实现较快增长。面对金融危机和政策性减税对财政增收造成的双重压力,充分发挥财政职能,建立完善的激励、监控、责任三项税收管控机制,强化对县区财政收入增速等指标的考核,加强对重点行业、税种和企业的监管,构建“横、纵、点”三位一体的收入责任分解机制,努力做到应收尽收,财政收入保持了较快增长。全部财政收入和地方一般预算收入总量排在全省第7位和第8位,增幅排在第8位和第4位,地方收入增幅比上年前进了5个位次(其它排位保持不变)。全年县区收入完成90.52亿元,较上年增长29.76%,增收20.76亿元,收入过亿元的县区达到19个,超10亿元的县区达到2个,县域经济呈现出强劲的发展势头。
    第二,落实积极财政政策,支持经济发展成效显著。争取中央和省级经济建设专项资金31亿元,比上年增长40%。争取资源枯竭转移支付、重点生态功能区转移支付、革命老区转移支付、县级基本财力保障机制奖补等资金13.6亿元。认真落实家电下乡、汽车摩托车下乡和汽车以旧换新补贴政策,发放财政补贴1.21亿元,带动家电、汽车摩托车销售10.45亿元。发放石油价格补贴2976万元,惠及补贴对象6370户。落实科技项目资金1280万元,争取节能技改资金1149万元,争取“三河三湖”治理专项资金3.5亿元,下达京津风沙源治理工程专项资金2.78亿元,支持了科技创新,促进了节能减排。安排资金500万元,建立市级中小企业贷款风险补偿基金,解决了中小企业融资难题。安排市级“4+3”产业发展专项资金5000万元、旅游业发展专项资金5000万元,推动了“4+3”产业发展。拨付中央预算内资金9.7亿元、省级专项资金2059万元、落实市级配套资金2419万元,支持农村基础设施、资源保护等项目建设;争取地方政府债券转贷资金3.12亿元,整合资金18.53亿元,筹集融通资金62亿元,支持全市交通基础设施建设和城市建设等重点工程,促进了城市面貌“三年大变样”。
    第三,加大强农惠农力度,城乡统筹发展步伐加快。认真落实惠农补贴政策,通过“一卡通”发放退耕还林补助、水库移民扶持资金、粮食直补、农资综合直补、良种补贴9.54亿元。落实农机具购置补贴3899万元。拨付奶牛规模化养殖补贴2386万元。筹资1150万元,推广种植“张杂谷”80万亩,做大农业龙头品牌。争取中央、省对我市农业无偿资金6000万元,加快万全、崇礼两县小型农田水利基础设施建设。争取省农业产业化龙头企业贴息等项目资金2.07亿元,惠及企业200多个。争取上级扶贫资金1.75亿元,加快农民脱贫步伐。落实资金1378万元,支持人工增雨、抗旱、防汛项目,实施节水灌溉4.26万亩。争取中央、省级项目资金5295万元,市级配套500万元,实施农村饮水安全工程。落实资金3828万元,支持160个农村新民居示范村建设。全市落实财政补助村级经费1.2亿元,确保了村组织的正常运转。深化村级一事一议财政奖补试点工作,落实投资1.18亿元,全市2457个村公益事业项目建设全部完工并通过验收。争取省以上补助资金2.75亿元,市、县安排落实1.19亿元,积极化解农村义务教育债务。
    第四,倾力支持改善民生,社会事业取得显著进步。筹集资金5.75亿元,积极推进医药卫生体制改革,明确财政补偿方式,建立多渠道补偿机制。城乡居民基本医疗保障实现了全覆盖,财政对城镇居民医疗保险和新农合的补助标准比上年提高50%,新农合参合率保持在92%以上。完善公共卫生服务补助政策,人均补助标准由15元提高到18元。落实资金1.46亿元,支持全市基层卫生医疗机构和市直医院建设。筹集并拨付养老保险费31.2亿元,保证了19万名企业离退休人员养老金的发放,月人均标准达到全省平均水平。拨付城乡低保资金5.62亿元,农村低保保障标准达到年人均1300元,城镇低保保障标准达到月人均265元,实现了动态管理下的应保尽保。落实专项资金2.72亿元,促进了就业再就业工作的开展。拨付资金1.3亿元,支持建设廉租房2711套,城市棚户区改造15个,惠及城市低收入家庭14559户。投入资金5.1亿元,保障了城乡中小学校正常运转和校舍安全工程建设,资助学生10.3万名,支持了新一中校园建设、机械工业学校扩建等重点项目,优化了教育布局。落实资金1.37亿元,支持文体事业加快发展。争取转移支付资金2.86亿元,较上年增长36%,实施政法经费保障体制改革,提高政法机关经费保障水平。落实政法三级网改造建设资金3700万元。安排资金1亿元,推进事业单位绩效工资改革。
    第五,构建公共财政体系,财政改革取得新的突破。完善市县财政管理体制,将“统收统支加激励”和“相对规范的分税制”财政体制统一规范为“统收统支”和“分税制”;将市供电公司增值税、农村信用联社企业所得税、营业税的征管方式,由自行申报调整为集中汇缴,增强了市级调控能力;顺利完成了省直管县财政体制调整和耕地占用税、契税征管机构职能划转。深化预算管理改革,推行项目预算,审核入库项目290个,建立并实施预算绩效评价机制,提高了资金使用效益。加快国库管理改革,建立了规范的国库单一账户管理体系,实施了零余额清算模式改革,积极推行公务卡,实现了187个预算单位全覆盖。深化政府采购改革,推进政府采购电子化进程,全年完成政府采购32.3亿元,资金节约率12%。健全财政监督机制,加强专项资金日常监管,强化财政监察员派驻督查,开展“小金库”专项治理、会计信息质量检查、专项资金综合治理、强农惠农资金专项清理检查等工作,努力发挥财政监督作用。
    各位代表,2010年是实施 “十一五”规划的最后一年。过去的五年,是我市财政经济快速发展的五年,也是财政管理改革取得重大突破的五年。“十一五”期间,财政收支规模快速增长,财政实力显著提高。全市全部财政收入累计完成546.44亿元,比 “十五”增长194.18%;地方一般预算收入累计完成209.81亿元,比“十五”增长208.41%;全市财政支出累计达到607.42亿元,比“十五”增长181%,为推动全市经济建设和各项事业的全面发展提供了坚实的财力保障。“十一五”期间,财政职能有效发挥,支持经济发展成效显著。累计争取中央和省级经济建设财政性资金79.5亿元,通过发挥财政“四两拨千斤”的杠杆作用,推动科技创新和节能减排,促进经济结构优化升级和发展方式转变,经济发展质量和效益明显提高。认真落实中央稳健和积极的财政政策,有效应对了国际金融危机的冲击,实现了全市财政经济平稳较快发展。“十一五”期间,财政支出结构不断优化,支持民生事业发展力度逐年加大。财政投入“三农”资金大幅增长,利用各类扶持农业发展的资金投入达到24.9亿元,较“十五”期间增长了81.75%,有力支持了农业龙头企业、水利基础设施建设和蔬菜、玉米、畜牧业等主导产业基地建设。积极落实惠农政策,稳定粮食生产,促进农民持续增收。全面建立义务教育经费保障机制和困难家庭学生资助体系,实现了城乡免费义务教育,支持了学校校区扩建改造,改善了中小学办学条件,发展了职业教育和高等教育,全市教育质量不断提高。积极推进医药卫生体制改革,建立了新型农村合作医疗、城镇居民基本医疗保险制度,城乡公共卫生服务体系更趋健全。初步建立起涵盖社会保障、社会救助、社会福利、优抚安置和社会互动等内容的社会保障体系,实行企业养老保险全省统筹,五次提高了企业离退休人员养老金标准,开展农村养老保险试点,实现了城乡低保全覆盖,就业再就业工作扎实推进,社会保障水平显著提高。惠及城乡居民的公共文化服务体系初步建立,抗灾救灾、公共安全体系更加健全,有力促进了和谐社会建设。“十一五”期间,财政管理改革不断深化,体制机制日臻完善。实施激励性财政体制和异地投资税收分享办法,推进县乡财政体制改革和市以下政府间支出责任划分改革,全面实施以部门预算、项目预算、滚动预算、零基预算、综合预算为主要内容的科学的预算编制方法,积极推行预算绩效管理改革,逐步建立起了预算绩效评价体系。国库集中支付改革实现了全覆盖,公务卡制度改革进展顺利,政府采购范围和规模不断扩大,政府采购行为更加科学规范。建立了日常监督和专项检查相结合、派驻监督和网络监督相结合的财政大监督机制,构建了预算编制、预算执行、财政监督“三位一体”的财政管理格局。这些成绩的取得,是市委科学决策和坚强领导的结果,是市人大有效监督和大力支持的结果,是各级各部门协同配合、全市人民共同努力奋斗的结果。
    在总结成绩的同时,我们也清醒地认识到,我市财政经济运行中仍存在一些不容忽视的问题,主要表现为:财政收入规模小,人均财力少,财政收支矛盾还很突出,财政收入结构还不尽合理,财政体制机制仍不够健全,支持经济发展方式转变、构建地方现代公共财政体系、加强财政基础工作和基层财政建设的任务仍十分艰巨,等等。这些问题,我们将高度重视,在今后的工作中采取有效措施,努力加以解决。
    二、统筹兼顾,合理安排2011年财政预算
    2011年是实施“十二五”规划的开局之年,财政工作面临的形势仍然十分复杂,完成市委市政府确定的目标任务还面临着新的考验。收入方面,国际金融危机造成的影响逐步缓解,经济回升向好的势头进一步巩固,一批具有战略意义的重大项目落户我市,新的经济增长点正在形成,发展后劲逐步增强,为财政收入的增长打下了坚实基础,这将有利于财政收入稳定增长。但是,通胀预期压力、银根收紧趋势等宏观调控政策制约力度增大,结构调整和发展方式转变任务繁重艰巨,钢铁、建材等传统优势行业面临挤压,房地产税收贡献率呈下降趋势,结构性减税政策继续实施等因素都将在一定程度上制约财政收入增长。支出方面,教育、医药卫生和社会保障等民生领域改革,事业单位绩效工资改革,支持经济发展方式转变,应对通货膨胀压力等增支需求大幅增长,各种减收增支因素叠加,致使各级预算平衡难度进一步加大。
    根据市委九届九次全会暨全市经济工作会议的总体部署,2011年市本级财政预算安排的总体思路是:深入贯彻科学发展观,以加快转变经济发展方式为主线,紧紧围绕“稳增长、调结构、控物价、惠民生”,积极发挥财政调控作用,大力调整优化支出结构,集中财力保重点,着力保障和改善民生,着力促进经济平稳较快发展,努力为全市经济实现科学发展、跨越赶超,建设强市名城提供财力保障。
依据全市经济工作会议确定的目标,2011年,市本级一般收入预算安排305544万元,较上年实际完成增长14.13%,按现行财政体制测算,市本级一般预算可用财力为278707万元。
    按照收支平衡的原则以及 “保工资、保民生、保运转、保稳定、保重点”的支出顺序,2011年市本级安排一般支出预算278707万元,比上年预算增长22.11%。一是安排公教人员工资和基本运转的维持性支出149927万元,占市本级一般支出预算的53.79%;二是安排民生、社会事业、支持经济发展的发展性支出77383万元,占市本级一般支出预算的27.77%;三是安排列收列支项目支出50397万元,占市本级一般支出预算的18.08%,主要是城市维护费、教育费附加、排污费、水资源费等;四是安排预备费1000万元。在2011年预算安排中,教育支出安排44828万元,同比增长19.75%;科技支出安排2479万元,同比增长16.68%;农林水事务支出安排22451万元,同比增长31.08%,均达到了法定增长要求。
    2011年市级支出预算,重点支持和保障了以下四个方面:
    第一,着力保障改善民生,促进城乡协调发展。安排社会保障等民生资金 7.53亿元,其中:安排资金19151万元,用于实施城乡居民最低生活保障、提高低保对象补差标准以及落实事业单位绩效工资改革,提高城乡居民收入;安排新型农村合作医疗补助配套资金2419万元,用于扩大新型农村合作医疗范围,提高对参合农民的补助标准;安排就业及落实优抚安置和社会救助政策资金4733万元,支持扩大就业并完善就业援助制度、保证国家各项优抚提标政策的落实和慰问困难家庭支出;安排养老及医疗保险、生活费补助12117万元,推进居民基本医疗保险,弥补养老保险基金缺口、补助离退休人员医疗费、发放困难企业离休干部及在乡老复员军人生活费等;安排改善居住环境、建设宜居城市资金33580万元,实施城市绿化、亮化,中心城区支路小巷道路及排水改造工程以及市容市貌整治;安排其它惠民资金3331万元,重点支持保障性安居工程建设、农村新民居建设、提高社区居委会保障经费、春节期间蔬菜和肉类销售价格补贴以及公共交通补贴等支出。
    第二,着力支持重点项目,促进发展方式转变。安排支持经济发展资金3.08亿元,其中:安排现代产业发展资金9200万元,重点支持“4+3”现代产业加快发展,打造新的经济增长极;支持企业改革与发展,安排民营经济扶持资金2000万元,促进全市民营经济加快发展;安排中小企业信用担保资本金2000万元,支持市中小企业担保中心增加资本金,提高担保能力;安排资金9360万元,落实国家扩大内需政策、支持重点项目建设以及招商引资;安排资金1500万元,用于应用技术研究与开发,推进高新技术产业发展、传统产业技术创新并支持人才培养引进和创新型社会建设;为推进“强市名城”建设,安排城市化建设和环境治理资金6740万元,支持“增绿添彩”和清水河上游水土保持治理等工程,加快城市基础设施建设和环境治理。
    第三,着力加大“三农”投入,促进现代农业发展。安排支持“三农”资金1.08亿元,其中:安排资金2592万元,支持粮食生产、农业综合开发、节水灌溉、防汛及物资储备、水利建设等工程,提高农业生产能力;安排资金345万元,对奶牛、能繁母猪、玉米、小麦等种植业和养殖业投保给予保费补贴,确保各项支农惠农政策落到实处;安排农业产业化资金2745万元,推进现代农业、蔬菜产业发展,加快农业基础设施建设步伐;安排资金2106万元,加强农业服务体系建设,重点用于基层农(林)技推广体系、动植物疫病防治体系、有害生物防控体系建设;安排村级组织建设资金3050万元,落实村干部报酬、村级工作经费、村级活动场所建设和村干部培训等。
    第四,着力支持社会事业,促进和谐社会建设。安排支持社会事业发展资金2.71亿元,其中:保障教育事业优先发展,安排资金8991万元,用于提高农村义务教育小学生均公用经费和国家助学金资助标准,免除中职涉农专业和家庭困难学生学费,保障校舍安全工程等项目顺利实施;安排资金7310万元,用于支持一中、二中、特教学校等市属学校基础设施建设和改善办学条件;安排资金3807万元,支持医疗卫生事业发展,重点落实我市医改方案,推进基层医药卫生体制综合改革试点,加强基层医疗卫生服务和基本公共卫生体系建设;安排资金1020万元,为市第一医院等六所医疗单位基础设施建设贴息,全面提升我市医疗资源硬件水平;安排文体事业发展资金2061万元,支持公共文化服务体系建设,引导文化产业加快发展,丰富农村文化体育生活;安排计生资金591万元,落实农村计划生育家庭奖励扶助制度,开展农村妇女生殖健康免费检查和节育技术服务;安排公共安全资金3320万元,推进基层政法和纪检经费保障机制改革,强化公共安全保障能力,推进“平安城市”建设。
    总体来看,尽管2011年市本级收支矛盾比较突出,但通过采取各种开源节流的有效措施,市本级预算安排实现了收支平衡。人员工资、增资预留、政策配套等硬性支出,基本做到了应保尽保;农业、科技、教育等重点支出的增长率均达到了法定增长要求;市委、市政府确定的重点项目在预算安排中也基本得到了落实。但是受财力所限,一些没有落实的项目支出和需兴办的事业支出,将在2011年预算执行中视收入超收情况统筹予以考虑。
    此外,根据中央、省有关要求,为提高预算编制完整性,在地方一般预算可用财力的基础上,将上级提前下达的2011年专款28997万元和纳入预算管理的预算外资金37482万元一并编入2011年市本级一般支出预算。综合以上因素,共安排2011年市本级一般支出预算345186万元。
    2011年,市本级政府性基金收入预算安排165206万元。按照收支平衡的原则,相应安排基金预算支出165206万元,同比增长10.10%。
    依据市本级预算和汇总各县区财政预算草案,全市全部财政收入预算安排162.20亿元,增长12%,其中,地方一般收入预算安排71.81亿元,比上年增长15%;全市地方一般支出预算安排124.47亿元,同比增长19.61%。全市政府性基金收入预算安排34.92亿元,相应安排全市政府性基金支出预算34.92亿元,均同比增长54.25%。按照《预算法》的要求,各县区的财政预算草案由当地人民代表大会审查,汇总的全市财政预算草案已报本次大会备案。
    三、强化措施,确保完成2011年预算任务
    2011年是“十二五”规划的第一年,也是站在新起点、谋求新跨越的重要一年。为此,我们将在市委的正确领导下,在市人大的监督支持下,全面落实科学发展观,深入贯彻党的十七届五中全会、省委七届六次全会和市委九届九次全会精神,大力增收节支,进一步深化财政改革,努力提高科学化精细化管理水平,确保完成全年预算任务,为推动全市经济社会新一轮更高层次、更高水平、更高质量的发展提供财政保障。
    (一)充分发挥财政调控职能,加快经济发展方式转变。认真落实中央扩大内需的各项政策,积极争取中央和省投资,切实发挥财政资金引导带动作用。合理调节收入分配关系,努力增加城乡居民收入,提高居民消费能力。采取以奖代补、贴息、专项补贴等方式,支持产业龙头带动工程的实施,加快产业集聚区建设,促进“4+3”现代产业的发展。推进工业、建筑、交通等领域重点节能工程和节能产品惠民工程,促进高耗能行业节能、节水改造和资源综合利用,推动循环经济和低碳经济发展。完善生态环境补偿机制,深入实施“双三十”减排工程,加快推进城镇污水处理设施及配套管网建设,支持水流域、环境保护和污染治理,改善生态环境。落实粮食储备和调控政策,保证粮食安全,促进物价稳定。落实鼓励企业技术进步和技术改造的各类政策,推动科技进步。
    (二)调整优化支出结构,着力保障和改善民生。加大教育投入,提高教育经费占国内生产总值的比重,确保教育支出增幅高于同期财政经常性收入增幅。推动城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险制度全覆盖进程。支持政府举办的基层卫生医疗机构全面实施基本药物制度,大力推进基层医疗卫生机构综合改革,完善多渠道补偿机制。支持阳光工程和就业技能扶助计划,鼓励劳动者自谋职业和自主创业。进一步扩大保障性住房覆盖范围,加大廉租住房建设、公共租赁住房建设以及城市棚户区改造等财政投入力度,逐步提高政府住房保障水平。发挥财政资金杠杆功能,加快构建“四位一体”的城乡一体化新格局,促进城市功能完善,打造生态宜居城市。支持公共文化服务体系建设、重大文化产业项目实施、重点文化产业和文化企业发展。
    (三)强化增收节支措施,全力抓好财政预算执行。全力构建综合治税分析平台,实现涉税数据共享、加强税源控管、堵塞税收漏洞、强化政府调控、保障税收收入、科学分析决策的一体化协税护税管理,建立“横向到边、纵向到底、全面覆盖”的综合治税体系。认真研究增加地方收入的有效途径,提高地方收入留成比例,优化收入结构,增强地方财政保障能力。强化非税收入管理,严格控制减免税费,制止和纠正越权减免税收,努力做到应收尽收,确保收入预算任务圆满完成。牢固树立“勤俭办一切事业”的理念,量力而行,量财办事;从严控制会议费、培训费、招待费、出国费、车辆购置等支出。强化支出管理,加快支出进度,确保财政支出年终结转率低于5%。
    (四)继续深化管理改革,加快公共财政体系建设进程。进一步细化预算编制,推进预算项目库平台建设。扩大预算绩效管理试点范围,扎实推进绩效预算改革,建立健全绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果运用有机结合的管理机制。完善国有资本经营预算,编制社会保险基金预算,构建完整的政府预算体系。深化国库集中收付制度改革,健全国库单一账户体系。深化市级公务卡制度改革,进一步扩大县区改革试点范围。着力加强政府采购权力运行监控机制建设,全力推进电子化采购和县区管采分离,继续扩大政府采购规模,规范采购行为。调整制定市对县区的激励性财政体制,促进县域财政经济均衡持续发展。完善县乡财政体制改革,扩大体制效应,促进城镇化进程和乡镇经济发展。
    (五)切实加强财政监督,全面提高依法理财水平。加大对县区派驻监督力度,开展向预算部门、重大投资项目派驻财政监察员、监察组。积极开展专项资金监督检查、会计信息质量检查。以构建预防长效机制为重点,继续抓好“小金库”专项治理工作。加强财政法制建设,不断推进依法理财和财政管理工作的规范化,加快推进预算公开,自觉接受人大、政协和社会各方面监督。
    各位代表,今年全市财政预算任务艰巨而繁重。我们将在市委的正确领导下,在市人大的监督支持下,全面贯彻落实科学发展观,与时俱进,开拓创新,真抓实干,以奋发有为的精神状态,抓落实,创实绩,全面完成2011年预算任务,为全市经济社会实现科学发展、跨越赶超做出更大的贡献!

 

 

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