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关于张家口市2011年市本级预算及全市总预算执行情况和2012年市本级预算及全市总预算草案的报告(书面)

作者:  发布时间:2012/2/15 11:27:02  来源:本网

 

 

各位代表:

    受市政府委托,我向大会作《张家口市2011年市本级预算及全市总预算执行情况和2012年市本级预算及全市总预算草案的报告》,请予审议,并请市政协各位委员和其他列席人员提出意见。 

   一、关于2011年预算执行情况

    2011年,在市委的正确领导和市人大的监督支持下,全市各级各部门紧紧围绕推进科学发展、致力跨越赶超、实现绿色崛起、打造强市名城工作主题,按照市人大十二届四次会议确定的目标任务,努力增收节支,着力深化改革,全力保障发展,全市财政经济健康平稳运行,预算执行情况良好。

    2011年,全市全部财政收入完成179.34亿元,同比增长23.83%,比上年增收34.51亿元;其中,全市地方一般预算收入完成82.99亿元,同比增长32.89%,比上年增收20.54亿元。全市一般预算支出230.97亿元,同比增长28.14%,有力地支持了全市经济建设和社会事业发展。

    2011年预算执行中,由于上年结转、新增上级专款及超收等因素的影响,市本级一般支出预算调整为688891万元,比年初预算调增343705万元,市本级基金支出预算调整为270605万元,比年初预算调增105399万元。上述预算调整,已报经市十二届人大常委会第二十八次会议批准。市县(区)两级预算分别做了调整,全市财政预算相应进行了调整:一般支出预算调整为2368704万元,基金支出预算调整为785493万元。根据《预算法》要求,已经报市十二届人大常委会备案。

    2011年,市本级一般预算收入完成353634万元,为预算的115.74%,比上年增长32.1%;一般预算支出完成656089万元,为调整预算的95.24%,比上年增长45.09%。市本级基金收入完成251076万元,为预算的151.98%;基金支出264158万元,为调整预算的97.62%。

    2011年,全市地方一般预算收入完成829867万元,为预算的115.56%,比上年增长32.89%;全市一般预算支出2309724万元,为调整预算的97.51%,比上年增长28.14%。全市基金收入完成689146万元,为预算的197.32%;基金支出767726万元,为调整预算的97.74%。

    总的看,2011年全市和市本级地方一般预算和基金预算均实现了当年收支平衡。全市财政预算执行呈现出五个方面的特点:

    第一,坚持依法科学理财,收入质量显著提升。建立完善工作联动机制,定期召开财税联席会议,加强纳税信息共享和统计分析,加大对重点行业、重点企业税收监控力度,并采取重点督促、定期调度、日常通报的方式,及时调度各县区收入进度;推广使用非税收入征管系统,完善财政票据清零制度,加强非税收入征管;制止和纠正越权减免税收,严厉打击偷骗税违法活动,实现应收尽收,财政规模继续扩大,收入质量显著提升。全部财政收入当年增量34.51亿元,地方一般预算收入当年增量20.54亿元,一般预算收入占全部财政收入比重比上年提高3.1个百分点,三项指标均创历史新高;全年县区收入完成110.96亿元,同比增长22.57%,20个县区财政收入历史上首次全部突破亿元,超5亿元县区达到11个,其中超10亿元县区3个,县域经济发展态势良好。

    第二,充分发挥财政职能,支持经济发展方式转变成效明显。认真落实积极的财政政策,实施家电销售网点直接兑付补贴办法,发放家电下乡、以旧换新补贴10507万元,扩大了城乡消费需求;落实资金312530万元,加快城乡交通基础设施建设;落实支持中小企业发展专项资金7800万元,争取上级中小企业发展项目补助资金9112万元,采取以奖代补、专项补贴、财政贴息等措施,加大对企业的扶持力度,并研究制定了企业专项资金管理办法,建立企业项目储备和评审制度,有力地支持了企业技术改造和转型升级;为市级中小企业信用担保中心和张家口联信担保有限公司注入资本金2000万元,扩大了担保机构规模;落实旅游产业发展专项资金5000万元,争取上级资金2560万元,支持全市旅游事业发展;落实应用技术研究与开发专项资金1300万元,支持科技进步;落实资金82400万元,重点加强了环境保护、污染防治和监测能力建设;争取中央以奖代补资金6798万元,有效推进了节能工程建设;积极筹措资金支持创建国家园林城市、机场和沃尔沃汽车基地建设。

    第三,统筹城乡发展,新农村建设迈出新步伐。完善全市粮食补贴和农资综合补贴动态管理系统,发放粮食直补、农资综合直补、退耕还林补助资金53301万元,惠及农民288万人;落实资金7797万元,实施农村饮水安全工程,解决了10个县区27.2万人饮水问题;落实资金6432万元,重点支持了广播村村通、乡镇邮政所等农村基础设施建设;落实资金1500万元,增加膜下滴灌面积2.6万亩,新增水浇地1500亩,及时下达中央抗旱补助资金2400万元;积极争取上级财政支农增量资金,2011-2013年将增加中央、省财政支农资金25220万元,第一批资金11420万元已到位,加快了坝上地区水利基础设施建设、革命老区贫困村生产生活条件改善和张杂谷项目建设;筹措资金8016万元,支持三型农业发展;落实资金1800万元,继续支持省市两级财政支农资金整合试点工作;大力支持农超对接万村千乡市场工程和蔬菜直销,加快农村物流体系建设,改善农产品流通和市场调控;推进农村综合改革,全面化解农村义务教育债务41277万元;积极争取村级一事一议财政奖补资金10230万元,支持道路硬化和人畜饮水为重点的村级公益事业发展;落实资金1703万元,支持乡镇机构改革;落实农业综合开发财政资金14279万元,重点推进了土地治理与产业化经营项目规模开发。

    第四,优化财政支出结构,民生事业得到有力保障。一是支持教育事业优先发展。筹集城乡义务教育财政补助资金32441万元,落实农村义务教育经费保障机制改革政策和城市义务教育免除学杂费政策,惠及全市中小学生43.9万名;筹集资金8900万元,落实家庭经济困难学生补助政策,资助困难学生10.86万人(次);筹集资金6300多万元,保障蛋奶工程实施,惠及义务教育阶段寄宿学生11.7万名。二是支持医疗卫生体制改革深入推进。落实资金95465万元,重点支持实施国家基本药物制度改革、农村合作医疗、城镇居民基本医疗保险、基层医疗卫生服务体系建设,基本公共卫生服务人均补助标准从18元提高到25元;城镇居民医保、新农合财政补助标准均从每人每年120元提高到200元;城镇居民医保参保人数达到53万人,新农合参合率稳定在92%以上。三是支持社会保障水平进一步提高。落实就业专项资金25721万元,实施公益性岗位补贴、社会保险补贴、小额担保贷款贴息、就业岗位培训等就业工程,惠及下岗失业人员42989名,新增就业51176名;筹集城乡低保资金83376万元,确保农村最低生活保障标准提高到年人均1500元,城市最低生活保障标准提高到月人均310元;拨付企业养老保险金274200万元,确保了全市离退休人员养老金及时足额发放;落实资金2658万元,继续对城乡低保和特困家庭实行取暖补贴;筹措资金7800万元,用于二次管网改造和供热价格补贴。四是支持保障性安居工程建设。加强廉租房、公共租赁住房、城市棚户区改造等专项补助资金管理,筹集、拨付保障性住房补助资金63089万元,着力解决低收入家庭住房困难;争取上级农村危房改造资金10275万元,解决了14500户农村困难群众基本居住安全问题。五是支持文体公益事业加快发展。落实资金9067万元,支持文物修缮保护、文化产业园区、基层公共文化服务体系等各项建设,促进全市文化产业大发展;筹措资金1264万元,支持全民健身工程;争取上级补助和自筹彩票公益金1913万元,支持了市福利总院、中心敬老院、社区、特教学校等项目建设。六是支持公共安全体系建设。积极争取上级资金26000万元,进一步提高了基层政法机关经费保障水平,改善了办案条件和业务装备,加强了环京护城河、维稳处突、特警建设等公共安全能力。

    第五,深化财政管理改革,科学化精细化水平稳步提高。建立健全财力分配、转型引导和超收激励机制,促进地区间公共服务均等化;规范政府性基金、行政事业性收费和教育收费收支管理;完善预算项目库管理,提高项目储备质量,应用新开发的财政申报项目管理软件加强对项目库的管理;制定出台了《张家口市关于深入推进预算绩效管理的实施意见》,建立以绩效为导向,以绩效论证、监控和评价为手段,以制度建设为保障的预算绩效管理体系;深化国库管理改革,完善国库支付业务流程,加强预算执行管理和监控;全面清理整顿财政专户,深入推进公务卡制度改革,实现了市本级预算单位公务卡改革全覆盖;健全政府采购机制,推进电子化采购进程,全年完成政府采购423513万元,资金节约率10.08%;在全省率先建立行政事业单位国有资产一物一卡一码管理模式,加强国有资产日常监管;出台《张家口市财政投资评审管理办法(试行)》,建立财政投资评审制度,加大财政投资评审力度;进一步巩固小金库专项治理成果,完善强化小金库长效机制建设。

    此外,财政双基工作得到进一步加强,财政综合改革示范县和基层标准化财政所建设扎实推进;地方政府性债务审计、省审计厅对我市的综合审计以及2008-2010年市本级财政决算审计圆满完成;财政监督覆盖领域和资金规模进一步扩大,有力地维护了财经秩序。

    各位代表,2011年市本级预算和全市总预算圆满地完成了市十二届人大四次会议确定的各项目标任务,预算执行情况良好。但我们也清醒地认识到,与市委的要求和全市人民的期盼相比,财政工作还需要进一步加强,全市财政经济运行中依然存在着一些不容忽视的问题,主要表现在:财政收支矛盾仍很突出,财政收入结构不尽合理,县区发展不够平衡,财政科学化精细化管理水平需要进一步加强,现代公共财政体系和两基建设任务还很艰巨,等等。这些问题我们将高度重视,认真研究对待,积极采取措施,着力通过进一步深化财政改革、加强财政管理,在今后的工作中认真加以解决。

   二、关于2012年财政预算草案

    2012年是实施十二五规划的关键一年,也是全面贯彻落实省市党代会精神的第一年。财政工作面临的形势较为复杂,机遇和挑战并存。从宏观层面看,虽然国际金融危机的深层次影响还在不断显露,我国经济发展中仍存在不平衡、不协调、不可持续的问题,但我国经济发展的基本面没有改变,特别是中央继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,进一步加强和改善宏观调控,为经济继续保持稳中求进提供了坚实保障。同时,京津冀一体化和首都经济圈纳入国家“十二五”规划,河北沿海地区发展规划已上升为国家战略,省第八次党代会提出要加快环首都欠发达地区、张承坝上地区等区域发展,并将实施倾斜政策,为我市发展提供了难得的机遇;从我市情况看,当前我市经济发展已站在一个新的起点上,市第十次党代会规划了未来全市发展的战略目标和宏伟蓝图,特别是随着全市经济发展规划的进一步实施,经济持续发展的基础不断巩固,全市规模以上工业企业有望增加50家,达到445家,一批具有战略意义的重大项目落户我市,新的经济增长点正在形成,发展后劲逐步增强,这些都将有力地促进我市经济加快发展,为财政增收奠定良好基础。与此同时,我市财政经济也面临许多挑战,减收增支因素还很多;一方面,结构性减税政策继续深入,国家实施提高个人收入所得税扣除标准和小微企业增值税、营业税起征点政策以及继续实施的房地产调控政策,都为财政增收增加了难度;另一方面,落实医疗卫生、就业创业和社会保障提标扩面等各类民生政策需要进一步加大投入,保障教育支出占比提高、文化投入增长、扶贫标准提高、山区共富工程、水利工程建设等关系人民群众切身利益的热点和难点问题以及应对通货膨胀压力等增支需求大幅增长,各种减收增支因素叠加,收支矛盾比较突出,将使各级平衡预算难度进一步加大。

    根据市委十届二次全会暨全市经济工作会议的总体部署,2012年市本级财政预算安排的指导思想是:以科学发展观为统领,坚持开源节流、调整结构、保重保急、注重绩效的原则,紧紧围绕服务大局、服务发展,继续落实好积极的财政政策,科学合理安排支出预算,大力调整支出结构,集中财力保民生、保运转、保重点,着力促进经济平稳较快发展,努力为经济社会科学发展、跨越赶超、实现绿色崛起、打造强市名城提供财力保障。

    依据全市经济工作会议确定的目标,2012年,市本级一般收入预算安排389043万元,较上年增长10.01%(剔除提高个人收入所得税扣除标准和小微型企业增值税、营业税起征点等政策性减税因素,按可比口径增长18.02%),按现行财政体制测算,市本级一般预算净可用财力为306630万元,再加上列收列支的专项收入102602万元,市本级一般预算可用财力为409232万元。

    按照收支平衡的原则以及保工资、保民生、保运转、保稳定、保重点的支出顺序,2012年市本级安排一般支出预算409232万元,比上年预算增长46.83%。一是安排公教人员工资和基本运转的维持性支出162133万元,占市本级一般支出预算的39.62%;二是安排教育、卫生、社会事业、支持经济发展的发展性支出143497万元,占市本级一般支出预算的35.06%;三是安排列收列支项目支出102602万元,占市本级一般支出预算的25.07%,主要是城市维护费、教育费附加、排污费、水资源费、行政性收费等支出;四是安排预备费1000万元。在2012年预算安排中,教育支出安排82484万元,较上年预算增长22.02%;科技支出安排2987万元,较上年预算增长20.35%;农林水事务支出安排35772万元,较上年预算增长20.03%,均达到了法定增长要求。

    2012年市级支出预算,重点支持和保障了以下四个方面:

    第一,更加注重向民生和基层倾斜,促进社会协调发展。坚持以人为本,把保障和改善民生作为出发点和落脚点,切实把资金向民生和基层倾斜。共安排资金124427万元,其中:安排30965万元,落实政策性增资,提高保障水平,全面落实企业退休职工基本养老保险政策,实现城镇居民和农村社会养老保险全覆盖,使城乡居民实现老有所养;安排17865万元,落实城乡居民最低生活保障政策,进一步提高保障标准,落实离休干部医药费补助,扶持残疾人事业发展,继续完善对各类困难群体的救助政策,不断提高救助水平,确保困难群众基本生活得到切实保障;安排2672万元,用于企业军转干部解困和优抚对象生活补助,足额保障各类优抚对象抚恤补助待遇;安排18424万元,用于缓解县乡财政困难和深化社区建设等工程,进一步加强基层保障能力,加快基本公共服务均等化进程;安排46411万元,用于保障性安居工程、城市维护养护、增绿添彩和城市绿化亮化等工程,加快城市基础设施建设和环境治理,打造宜居城市,推进城市建设三年上水平;安排其他惠民资金8090万元,用于公共交通基础设施建设、供热补贴、拓展就业渠道、节日期间蔬菜和肉类销售价格补贴等支出。

    第二,更加注重三农投入,夯实农业发展基础。坚持公共财政支出向三农倾斜,确保财政对农业投入增长幅度高于财政经常性收入增长幅度,共安排资金15947万元。其中:安排4043万元,大力推进以水利建设为重点的农村基础设施建设,支持清水河综合治理、农业节水灌溉和农村饮水安全等工程;安排5112万元,重点支持现代农业产业建设,落实蔬菜项目发展规划,扶持农业产业化龙头企业,促进农业生产经营的专业化、标准化、规模化和集约化,促进我市农业增产增效;安排2142万元,支持扶贫开发,积极开展山区发展共富工程,稳步推进山区人口脱贫,提高农民生活水平;安排4050万元,进一步加强村级组织建设,落实村干部报酬、村级工作经费、村级活动场所建设和村干部培训等,进一步推进农村新民居建设;安排600万元,继续深化农村综合改革,积极推进村级公益事业建设一事一议财政奖补试点,创新服务机制。

    第三,更加注重转方式调结构,提升经济增长内在动力。围绕全市重点产业战略部署,充分运用风险补偿、担保贴息、奖励补助等手段,加快产业结构调整和经济发展方式转变,涵养财源,增强发展后劲。共安排资金52246万元,其中:安排现代产业发展资金11200万元,用于扶持4+3现代产业、工业企业技术改造及民营经济加快发展,打造新的经济增长点;安排中小企业信用担保资本金2000万元,扩大担保规模,帮助中小企业破解融资瓶颈,支持中小企业加快发展;安排1600万元,用于应用科学研究、开发和科技奖励专项资助;安排1433万元,用于支持重点人才培养引进,推进高新技术产业和重点项目发展;安排17334万元,偿还世行贷款和2009年地方政府债券本金及利息,降低地方债务风险;安排18679万元,用于支持重点项目建设、招商引资以及淘汰落后产能、重点污染源治理、节能减排技术改造等项目,实现可持续发展,加快绿色崛起进程。

    第四,更加注重社会事业发展,加快和谐社会建设。安排资金45145万元,促进社会事业发展,其中:安排19095万元,支持教育事业加快发展。认真贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要(20102020年)》,不断提高财政性教育经费支出占生产总值的比重,重点支持农村义务教育经费保障机制改革、落实国家助学金政策、实施中小学校舍安全工程、免除中职涉农专业和家庭困难学生学费、市属大中专院校基础设施建设和改善办学条件等工程;安排13345万元,深入推进医疗卫生体制改革,加强基层医疗卫生服务和公共卫生体系建设,全面落实新型农村合作医疗和城镇居民医疗保险补助政策,提高重大疾病防控和突发公共卫生事件的应急处置能力;安排3359万元,加大文化领域投入,支持文化产业发展,加强对非物质文化遗产扶持,支持构建现代文化事业、产业体系,加快城乡文化一体化进程;安排866万元,用于落实农村计划生育家庭奖励扶助制度,开展农村已婚育龄妇女生殖健康检查免费服务等;安排8480万元,用于推进基层政法经费保障机制改革,加强公共社会管理创新工作建设,重点支持综合警务站、社区和农村警务室、护城河工程等项目,加大信访和维稳工作力度,不断提高公共安全水平,促进平安城市建设。

    此外,根据中央、省有关要求,为提高预算编制完整性,在地方一般预算可用财力的基础上,将上级提前下达的2012年专款39443万元和调入资金18850万元一并编入2012年市本级一般支出预算。综合以上因素,共安排2012年市本级一般支出预算467525万元。

    从整体预算草案看,由于新增财力有限、政策性增支数额较大,2012年市本级收支矛盾仍十分突出。为了保证财政预算平衡,保障国家省市重大改革政策落实,2012年市级支出预算安排,严格支出顺序,从严控制一般性支出,确保了人员工资、增资预留、政策配套等硬性支出需要,确保了农业、科技、教育等重点支出的增长率达到法定增长要求,确保了各项民生事业发展需要,确保了全市重点项目需要。鉴于财力所限,对一些项目支出和需兴办的事业,将在2012年预算执行中视超收情况统筹予以考虑。

    2012年,市本级政府性基金收入预算安排228942万元。按照收支平衡的原则,相应安排基金预算支出228942万元,均较上年预算增长38.58%。

    依据市本级预算和汇总各县区财政预算草案,全市全部财政收入预算安排203.5亿元,较上年增长13.5%(剔除提高个人收入所得税扣除标准和小微型企业增值税、营业税起征点等政策性减税因素,按可比口径增长15.9%),其中,地方一般收入预算安排95.43亿元,较上年增长15%(按可比口径增长17.7%)。全市地方一般支出预算安排148.7亿元,较上年预算增长19.46% 。全市政府性基金收入预算安排40.87亿元,相应安排全市政府性基金支出预算40.87亿元,均较上年预算增长17.04%。按照《预算法》的要求,各县区的财政预算草案由本级人民代表大会审查,汇总的全市财政预算草案已报本次大会备案。

   三、坚定信心,攻坚克难,确保圆满完成2012年预算任务

    2012年是充满希望的一年,也是财政经济发展不确定因素较多的一年,财政工作任务十分艰巨。我们将在市委的正确领导下,在市人大的监督支持下,深入贯彻党的十七届五中、六中全会和省市党代会精神,全面落实科学发展观,进一步树立绿色财政、民生财政、效益财政、法治财政理念,突出一条主线(转变经济发展方式),强化三个确保(保民生、保运转、保重点),构建两大格局(综合治税和财政监督),紧扣四个着力点(强化收入征管、优化支出结构、用足用活财政政策、深化财政改革管理),加快推进公共财政体系建设,努力提高科学化精细化管理水平,确保全年预算任务圆满完成。

    (一)着力支持经济发展方式加快转变,推进绿色崛起。充分发挥财政职能,着力把握好财政资金投向、财政政策取向和宏观调控方向,统筹运用贴息、担保、奖补等方式,大力支持四大战略工程实施,促进产业转型升级,提高产业核心竞争力;加大科技投入,引导企业开展技术改造,推进产品结构和质量升级;大力支持节能减排和循环经济发展,加大节能产品惠民工程实施力度,推进小城镇污水、垃圾等环境基础设施建设;积极推进京津风沙源治理等重点生态工程建设,推动经济发展与生态优化的良性互动,促进环境保护和生态建设;促进城乡一体化的农产品流通大市场建设,积极推进农超对接,完善农副产品营销网络,支持城乡统筹发展。

    (二)着力加强增收节支,提高预算执行质量。高度重视财源建设,努力做大财政收入蛋糕;建立和完善综合治税管理机制,加快构建信息综合治税管理平台,推进财税库银联网,实现一体化协税护税管理的大税收管控格局;加强重点行业、企业和税种的控管力度,强化零散税收和非税收入征收管理,严格控制税费减免,实现应收尽收,确保全年预算收入任务圆满完成;进一步优化财政支出结构,大力压缩三公支出,优先保障民生事业、基本运转和重大政策性支出的需要,确保把有限的资金用在刀刃上。

    (三)着力保障和改善民生,促进社会和谐。多渠道加大教育投入,确保完成省下达的地方教育支出占财政支出17.4%的比例目标;继续完善城镇职工基本医疗保险制度,进一步健全城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗筹资机制;认真贯彻国家和省促进就业的各项财政补贴政策,落实好各项就业补助资金,加大职业培训工作力度,支持和促进就业;建立稳定的保障性安居工程资金渠道和运行机制,认真落实减免税费等优惠政策,鼓励和带动社会力量参与保障性安居工程建设;统筹用好各级文化产业引导资金,支持文化大发展大繁荣。

    (四)着力落实强农惠农政策,支持社会主义新农村建设。建立健全水利投入稳定增长机制,确保各级财政对水利的投入总量和增幅明显提高;着力加快小型病险水库除险加固、大中型灌区节水改造、农村饮水安全等八大工程建设;支持良种培育、疫病防控、农业节水、防灾减灾等领域农业科技创新,促进农业信息服务技术发展;加大对张杂谷产业发展及科技研发、技术推广的财政扶持力度,促进农业增产;加大农业科技检验检测手段投入,积极保障食品安全;研究制定山区发展共富工程专项资金管理办法,进一步提高资金使用效益;深化村级公益事业建设一事一议财政奖补工作,支持农村公益事业发展。

    (五)着力推进科学化精细化管理,加快公共财政体系建设。完善绩效预算管理改革,提高财政资金使用效益;加强零基预算、滚动预算和标准定额预算管理,深入推进预算项目库建设;深化国库管理制度改革,扩大市级财政集中支付范围,提高公务卡使用率;加强政府采购精细化管理,大力推行批量采购、电子化采购,积极开展政府采购标准化建设;加强财政信息化建设和基层财政所建设,进一步夯实财政基础工作和基层建设;强化政府债务管理,积极建立偿债准备金制度,防范债务风险。

    (六)着力加强财政监督,进一步提升依法理财水平。进一步完善财政监督工作机制,强化财政资金监管,努力构建纵横拓展的大监督工作格局,确保财政资金安全高效运行;积极探索向市级重点预算部门派驻监察员,加大派驻监督改革力度;对重点项目和部门开展绩效监督,建立健全绩效监督机制;加强财政法制建设,积极推进财政预算公开,自觉接受全方位监督。

    (七)着力加大跑办力度,争取更多的资金支持。积极研究国家财政政策、产业政策和投资政策,巩固拓展渠道,进一步加大跑部进厅的力度,捕捉机遇,完善项目申报、督办、跟踪、落实机制,争取更多的资金和项目,助推我市经济建设。

    (八)着力强化干部队伍建设,深化创先争优成果。牢固树立为群众服务、为基层服务、为部门服务、为经济服务的意识,高标准严要求,以强作风优服务树形象为目标,推动服务水平上台阶;深化创先争优活动,完善干部作风建设长效机制,不断提升财政工作水平,为全市经济和社会发展服务

    各位代表,2012年全市财政工作任务繁重。我们将在市委的正确领导和市人大的监督支持下,全面落实科学发展观,开拓创新,真抓实干,以更加昂扬的斗志、更加有力的举措、更加扎实的作风,积极做好财政工作确保圆满完成全年预算任务,以优异成绩向党的十八大献礼!

 

附件:1、张家口市2011年财政收入完成情况表

      2、张家口市2011年财政支出完成情况表

      3、张家口市2012年财政收入预算表(草案)

      4、张家口市2012年财政支出预算表(草案)

 

张家口市2011年财政收入完成情况表

                                                                                                                                               单位:万元

    

调整预算数

财政收入数

全市

市本级

全市

市本级

一、一般预算收入

718132

305544

829867

353634

(一)税收收入

608132

268644

641246

282530

1、增值税

75506

31402

70328

30030

2、营业税

246870

115940

258979

120613

3、企业所得税

40293

19554

51355

26497

4、个人所得税

22281

11230

20800

10777

5、资源税

19298

7038

20841

7840

6、城市维护建设税

58874

30880

58392

34002

7、房产税

12110

4180

12109

4831

8、印花税

10190

6110

9227

4720

9、城镇土地使用税

18710

——

17505

——

10、土地增值税

26150

——

32721

——

11、车船使用和牌照税

11960

——

12350

——

12、耕地占用税

5200

——

6198

——

13、契税

60030

42310

69708

43220

14、其他税收收入

660

——

733

——

(二)非税收入

110000

36900

188621

71104

1、专项收入

40353

17500

43967

21626

2、行政性收费收入

26176

2900

56136

9042

3、罚没收入

35599

15000

46220

19573

4、其他收入

7872

1500

42298

20863

二、基金收入

349245

165206

689146

251076

    

1067377

470750

1519013

604710

张家口市2011年财政支出完成情况表

                                                                                                                                                   单位:万元

     

调整预算

财政支出数

全市

市本级

全市

市本级

一、一般预算支出

2368704

688891

2309724

656089

1、一般公共服务

257231

49539

256104

48974

2、国防

11933

2930

11305

2659

3、公共安全

117659

39238

112651

36543

4、教育

411546

72266

405766

70565

5、科学技术

10120

2959

10098

2959

6、文化体育与传媒

43801

13199

42996

13149

7、社会保障和就业

304169

55951

299929

55020

8、医疗卫生

208588

48941

196837

41980

9、节能环境

131326

26646

128066

26055

10、城乡社区事务

136210

58182

131710

55115

11、农林水事务

221364

25882

219308

24493

12、交通运输

260937

199841

258295

197556

13、资源勘探电力信息等事务

44081

16209

43961

16089

14、商业服务业等事务

30829

8827

30588

8827

15、金融监管等事务支出

1399

583

1399

583

16、国土资源气象等事务

41919

28836

37123

24095

17、住房保障支出

84849

17996

82278

15544

18、粮油物资储备管理事务

3529

1619

3529

1619

19、国债还本付息支出

5498

1174

4498

1174

20、其他支出()

41716

18073

33283

13090

二、基金支出

785493

270605

767726

264158

    

3154197

959496

3077450

920247

 

张家口市2012年财政收入预算表(草案)

                                                                                                                                              单位:万元

     

2012年预算数

 

市本级

一、一般预算收入

954347

389043

(一)税收收入

749347

317583

      1、增值税

81000

35420

      2、营业税

319790

139873

      3、企业所得税

54160

27903

      4、个人所得税

18574

9627

      5、资源税

25008

9408

      6、城市维护建设税

70654

41142

      7、房产税

14531

5797

      8、印花税

10150

5192

      9、城镇土地使用税

20130

——

      10、土地增值税

41557

——

      11、车船使用和牌照税

15438

——

      12、耕地占用税

7747

——

     13、契税

69708

43220

      14、其他税收收入

900

——

(二)非税收入

205000

71460

      1、专项收入

48309

23684

      2、行政事业性收费

63621

10053

      3、罚没收入

45035

17252

      4、其他收入

48035

20471

二、基金收入

408744

228942

    

1363091

617985

 

张家口市2012年财政支出预算表(草案)

                                                                                                                                               单位:万元

    

2012年预算数

全市

市本级

一、一般预算支出

1486962

467525

1、一般公共服务

203158

41625

2、国防

4307

2264

3、公共安全

94236

40137

4、教育

361365

82484

5、科学技术

9093

2987

6、文化体育与传媒

27712

12318

7、社会保障和就业

208929

53159

8、医疗卫生

136171

49859

9、节能环境

14269

6989

10、城乡社区事务

98236

48046

11、农林水事务

93452

35772

12、交通运输

50370

29560

13、资源勘探电力信息等事务

25304

10946

14、商业服务业等事务

14043

6224

15、金融监管等事务支出

446

350

16、国土资源气象等事务

14365

6128

17、住房保障支出

28861

9871

18、粮油物资储备管理事务

2259

570

19、预备费

3410

1000

20、国债还本付息支出

31759

17334

21、其他支出()

65217

9902

二、基金支出

408744

228942

    

1895706

696467

 

 

 

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