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2015年决算公开

作者:张家口人大  发布时间:2016/9/7 15:59:10  来源:本网

 

附表4-1
部门收支决算总表
部门: 单位:万元
收入 支出
项    目 行次 决算数 项    目 行次 决算数
栏    次 1 栏    次 2
一、财政拨款收入 1 2467.81  一、一般公共服务支出 29 1864.70 
二、上级补助收入 2 二、外交支出 30
三、事业收入 3 三、国防支出 31
四、经营收入 4 四、公共安全支出 32
五、附属单位上缴收入 5 五、教育支出 33
六、其他收入 6 六、科学技术支出 34
7 七、文化体育与传媒支出 35
8 八、社会保障和就业支出 36 532.45 
9 九、医疗卫生与计划生育支出 37
10 十、节能环保支出 38
11 十一、城乡社区支出 39
12 十二、农林水支出 40
13 十三、交通运输支出 41
14 十四、资源勘探信息等支出 42
15 十五、商业服务业等支出 43
16 十六、金融支出 44
17 十七、援助其他地区支出 45
18 十八、国土海洋气象等支出 46
19 十九、住房保障支出 47
20 二十、粮油物资储备支出 48
21 二十一、国债还本付息支出 49
22 二十二、其他支出 50
23 51
本年收入合计 24 2467.81  本年支出合计 52 2397.16 
         用事业基金弥补收支差额 25                 结余分配 53
         年初结转和结余 26 266.12                  年末结转和结余 54 336.77 
27 55
合计 28 2733.93  合计 56 2733.93 
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

附表4-2
部门收入决算总表
部门: 单位:万元
科目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 2467.81  2467.81 
2010101   行政运行 1213.30  1213.30 
2010102   一般行政管理事务 20.00  20.00 
2010104   人大会议 231.63  231.63 
2010105   人大立法 130.00  130.00 
2010106   人大监督 120.00  120.00 
2010107   人大代表履职能力提升 30.00  30.00 
2010108   代表工作 130.00  130.00 
2010199   其他人大事务支出 59.77  59.77 
2080501   归口管理的行政单位离退休 533.11  533.11 
附表4-3
部门支出决算总表
部门: 单位:万元
科目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 2397.16  1590.18  806.97 
2010101   行政运行 1175.99  1057.73  118.26 
2010102   一般行政管理事务 31.01  0.00  31.01 
2010104   人大会议 239.44  0.00  239.44 
2010105   人大立法 37.26  0.00  37.26 
2010106   人大监督 57.95  0.00  57.95 
2010107   人大代表履职能力提升 54.60  0.00  54.60 
2010108   代表工作 128.68  0.00  128.68 
2010199   其他人大事务支出 139.77  0.00  139.77 
2080501.00    归口管理的行政单位离退休 532.45  532.45  0.00 
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
10000
附表4-4
部门财政拨款收支决算总表
部门: 单位:万元
收入 支出
项    目 行次 金额 项    目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
栏    次 1 栏    次 2 3 4 5
一、一般公共预算财政拨款 1 2467.81  一、一般公共服务支出 30 1864.70  1864.70 
二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 31
三、国有资本经营预算财政拨款 3 三、国防支出 32
4 四、公共安全支出 33
5 五、教育支出 34
6 六、科学技术支出 35
7 七、文化体育与传媒支出 36
8 八、社会保障和就业支出 37 532.45  532.45 
9 九、医疗卫生与计划生育支出 38
10 十、节能环保支出 39
11 十一、城乡社区支出 40
12 十二、农林水支出 41
13 十三、交通运输支出 42
14 十四、资源勘探信息等支出 43
15 十五、商业服务业等支出 44
16 十六、金融支出 45
17 十七、援助其他地区支出 46
18 十八、国土海洋气象等支出 47
19 十九、住房保障支出 48
20 二十、粮油物资储备支出 49
21 二十一、国债还本付息支出 50
22 二十二、其他支出 51
23 52
本年收入合计 24 2467.81  本年支出合计 53 2397.16  2397.16 
年初财政拨款结转和结余 25 266.12  年末结转和结余 54 336.77  336.77 
一般公共预算财政拨款 26 2467.81  55
政府性基金预算财政拨款 27 0.00  56
国有资本经营预算财政拨款 28 0.00  57
合计 29 2733.93  合计 58 2733.93  2733.93 
注:本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
10000
附表4-5
部门一般公共预算财政拨款支出决算表
部门: 单位:万元
科目 本年支出合计 基本支出   项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 2397.16  1590.18  806.97 
2010101   行政运行 1175.99  1057.73  118.26 
2010102   一般行政管理事务 31.01  0.00  31.01 
2010104   人大会议 239.44  0.00  23.94 
2010105   人大立法 37.26  0.00  37.26 
2010106   人大监督 57.95  0.00  57.95 
2010107   人大代表履职能力提升 54.60  0.00  54.60 
2010108   代表工作 128.68  0.00  128.68 
2010199   其他人大事务支出 139.77  0.00  139.77 
2080501   归口管理的行政单位离退休 532.45  532.45 
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

附表

4-6

部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门: 单位:万元
科目 基本支出
经济分类科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
栏次 1 2 3
合计 1590.18 1490.99 99.19
30101 基本工资 270.49 270.49
30102 津贴补贴 441.20 441.20
30103 奖金 49.05 49.05
30104 社会保障缴费 75.16 75.16
30199 其他工资福利支出 0.88 0.88
30201 办公费 25.93 25.93
30207 邮电费 18.06 18.06
30211 差旅费 9.49 9.49
30215 会议费 9.60 9.60
30216 培训费 3.18 3.18
30217 公务接待费 2.24 2.24
30228 工会经费 6.04 6.04
30229 福利费 1.87 1.87
30231 公务用车运行维护费 10.49 10.49
30299 其他商品和服务支出 4.50 4.50
30301 离休费 64.74 64.74
30302 退休费 462.35 462.35
30304 抚恤金 18.80 18.80
30305 生活补助 26.84 26.84
30311 住房公积金 80.04 80.04
30399 其他对个人和家庭的补助支出 1.44 1.44
31002 办公设备购置 7.79 7.79
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
附表4-7
部门政府性基金预算财政拨款收支决算表
部门: 单位:万元
科目 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出   项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
附表4-8
部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门: 单位:万元
科目 合计 基本支出   项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
附表4-9
部门财政拨款“三公”经费支出决算表
部门: 单位:万元
预算数 决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
144.6 0 141.78 0 141.78 2.82 182.55 0 179.89 0 179.89 2.66


张家口市人民代表大会常务委员会办公室

部门决算况说明

    一、年度发展规划目标

    总体目标:

深入贯彻落实党的十八大精神,认真行使宪法和法律赋予的职权,为全面深化改革,推进依法治市,加快我市绿色崛起作出新的贡献。

1、围绕三大机遇、三大政治任务,科学编制重点领域立法规划和计划,认真做好我市地方立法工作,完善经济社会发展的法制保障。

2、加强对权力运行的制约监督,推动市委重大决策部署的贯彻落实。紧扣三大机遇,紧贴中心大局,围绕“十三五”规划目标任务和人民群众关注的热点难点问题,听取审议专项工作报告,开展执法检查、视察调研。

3、加强服务保障,发挥好常委会组成人员、专门委员会委员和代表的履职积极性。密切与代表的联系,组织专门委员会成员、代表列席常委会会议,坚持向代表通报常委会会议情况。

4、改进文风会风,提高常委会议事质量。常委会会议议题要在广泛征求意见的基础上依法确定,加强会前的视察调研,严格落实议事规则,完善审议程序,切实提出有针对性的意见建议。

5、全面推进机关思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和廉政建设,提高机关管理的科学化水平。

    二、职责分类绩效目标:

1、立法方面:围绕三大机遇、三大政治任务,搞好立法调研,科学编制重点领域立法规划和计划,适时启动立法工作。

2、监督方面:按照创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,重点对调整产业结构、重大项目推进、新型城镇化等进行监督,听取现代服务业培育、林业生态建设、现代农业发展等情况报告,促进经济平稳较快发展。贯彻落实新预算法,加强对全口径预算决算的审查监督。听取计划预算执行情况报告、决算报告和审计工作报告,审查批准决算,推动市人代会计划预算决议的落实。加强对执法、司法工作的监督,对法律法规实施情况进行执法检查,为全市改革发展提供有力法治保障。突出保障改善民生,加大对生态环境、教育医疗、食品安全等领域的监督力度,积极回应社会关切。

3、人事任免方面:严格遵循法律法规规定,严格规范工作程序,做好人事任免工作。

4、代表工作方面:对代表提出的意见建议,按照内容和职责,转交“一府两院”有关部门办理,督促年内全部办结,实现建议按时办复率100%、与代表沟通率100%、代表反馈率100%。进一步完善常委会联系代表、代表联系选民机制,开展代表直面选民活动,努力提高代表活动实效。

5、信访工作方面:认真接待群众来信来访,加大转办、督办力度,做到件件有登记、件件有分析、件件有回复。

    三、实现年度发展规划目标的保障措施

1、紧紧围绕三大发展机遇和三大政治任务,认真制定好2016年市人大常委会的《工作要点》,进一步细化目标和任务,推动市委决策部署得到有效贯彻落实,推动我市法治建设进程。

2、结合我市实际,科学合理编制2016年立法计划。认真搞好立法调研,使立法更加切合我市实际,让出台的法律法规更接地气、更具可操作性,为推进依法治市提供法律保障。

3、进一步增强人大监督工作水平,综合运用视察、调研、执法检查、工作评议和专题询问等监督方式,使“一府两院”的工作始终在法治的框架内运行。

4、进一步加强人大对法律法规实施情况的监督,对法律法规实施情况进行执法检查、执法调研,为全市改革发展提供有力法治保障。

5、进一步促进和保障民生工作改善,围绕社会广泛关注和人民群众普遍关心的热点、难点问题开展调研、视察、检查、询问工作,促进问题得到解决,增进人民福祉。

6、进一步改进和加强代表工作,保证代表依法履职。

7、进一步巩固和深化“三严三实”、解放思想大讨论教育活动成果,强化责任意识,坚持抓好理论学习,集中开展专题培训,不断提高常委会组成人员和机关干部的政治素质和履职能力。

8、进一步完善会议的组织和筹备工作,使会议高效、节俭,按照既定程序有序进行。

9、进一步完善机关后勤服务工作,为机关正常运转提供有力的保障。

四、张家口市人民代表大会常务委员会办公室部门决算构成

 张家口市人民代表大会常务委员会办公室没有下属机构。

五、决算总体情况

根据主要职责,结合工作实际,2015年,张家口市人民代表大会常务委员会办公室部门决算全部支出2397.16万元,其中一般公共服务支出1864.7万元,归口管理的行政单位离退休费532.46万元。

六、“三公经费”使用情况

2015年张家口市人民代表大会常务委员会办公室“三公经费”总体决算为,公务用车运行费179.89万元,公务接待费2.66万元,国内公务接待的批次为35次,人数是270人。没有购置公务用车,现有公务用车23辆。没有因公出国(境)团组数及人数。市人大机关对照《中央八项规定》、《廉政准则》等文件规定,对机关各项规章制度进行了认真修改,同时坚持做到以制度抓落实,严格遵照机关公务接待制度的要求,实行公务接待逐级审批、层层把关,未发生任何超标准公务接待、互相宴请和安排高消费娱乐健身活动等问题;严格财务报销程序,严格加强车辆管理,未发生超标准配备使用公务用车的情况;未发生违反规定配备使用越野车、公车私用等问题。按照逐年压缩三公经费的要求,不断压缩“三公经费”的支出,取得良好效果。

                                                2016年9月7日

 

 

主办:张家口市人民代表大会常务委员会 技术支持:民主法制网